Перенос данных из УНФ 1.4 в Бухгалтерию 2.0

А составной тип данных как раз и используется в документах типа ПоступлениеНаСчет, РасходИзКассы и др. Потому как деньги могут поступать/выдаваться как от юрика так и от физика. Напишите какие документы в какие переносить, доработаю. Перенос этих документов ещё не реализован. Возможность подключения к базе SQL. Удаление загруженных документов из УНФ за период. Нужна обработка для переноса данных из Бухгалтерии, ред. 3.0 в Управление небольшой фирмой, ред. 1.5 которая переносит всю справочную информацию, документы по кассе, банку, поступления ТМЦ, возв…


Возможности и объекты переноса. Переносятся только проведенные документы. Можно переносить только новые документы, можно с заменой уже существующих, также можно проводить документы в момент переноса (если провести не удается, документ записывается). Все справочники создаются по ходу переноса, если не найдены в БП (о синхронизации справочников далее). 2) orehova123, Основное неудобство, которое вызвало необходимость делать свой обмен — это отсутствие одностороннего обмена в типовых правилах УНФ-БП.

Продаем продукцию, т.к. с производства выпуска нет, то и документы реализации при проведении в Бух не видят остатков. 23) AlexSunS, Скорее всего проблема в COM соединении. Требуется превращать одних контрагентов в других? 1) Предварительный просмотр, возможность выбора конкретных документов для выгрузки.

Перенос данных из УНФ 1.4 в Бухгалтерию 2.0

5) Перезаполнение ранее загруженных документов. Необходимо выгружать поступления товаров в бухгалтерию с ценами соответствующими определённому типу цен в Рознице. 2)Ошибка «недопустимая строка с указанием класса» может возникнуть при переходе с платформы 8.x на 8.y или при не правильном указании платформы в настройках обработки. Конфигурации фирмы 1С постоянно меняются, и мы вслед за ними вносим изменения и в свои продукты.

Хотелось бы еще Акт вып.работ отделять по упр.учету и выгружать Зарплату — начисление оклада+кадры, тоже с разделением. Вы имеете ввиду отделять официальные и не официальные документы? В том то и проблема, что непонятно как разделять, скорее всего по фирмам (придется заводить отдельную фирму, благо что базовая позволяет).

Возможные неполадки и способы их устранения:

Возможность создания номенклатуры. Второй момент — простота конфигурирования и настройки обмена. Выбрали OLE потомe что был удачный опыт написания похожих переносов (например УТ-БП). При выгрузке хотите фильтровать продажи по дополнительному реквизиту?

Некоторые задачи решаемые обработкой:

3) Возможность свёртки ТЧ товары (с заменой на определённую номенклатуру). 4) Сохранение соответствия документов (при повторной загрузке догружаются только новые документы).

И это по цене пяти часов работы программиста. Каждый новый покупатель — это новые «хотелки» и развитие разработки. Мы постоянно улучшаем функционал и делаем рассылки с обновлениями. 3) Ibrogim, все галки поместить в список, вообще все логичнее сгруппировать на первой странице.

Позволяет не разрывать и не устанавливать соединение на разных этапах выгрузки (получение данных, предварительный просмотр, загрузка документов) Ускорят процесс выгрузки

Если да, то предлагаю сделать также как и с реализациями. Не понял это предложение. Это значит что глаза разбегаются от галок и табличек) надо бы сгруппировать элементы по логическим группам. И если приобрести вашу программу обмена не возникнет ли такой же проблемы?

Поскольку версия давно не обновлялась, вероятно будут какие-то конфликты с метаданными, но открытый код позволит Вам их исправить самостоятельно. 6) Ручная установка и сохранение соответствий номенклатуры и складов. 7) Возможность ручной установки соответствий контрагентов.

Даже если сильно изменились метаданные эта ситуация исправляется за считанные минуты без тяжелых последствий. Код обработки открыт. Функционал будет развиваться. Ну вобщем-то не критично, лишь бы работало. Про Акт согласна — счет-фактура может подойти, при условии что организация вообще их выписывает.

Планируется добавление в обработку перенос документов связанных с производством продукции. Документы за период были выгружены в бухгалтерию, с ними произведены некоторые действия и теперь нужно догрузить лишь определённые (конкретные) документы этого периода. В настройках есть флаг «Только оф. продажи (имеющие сч. фактуру)» , если он установлен, то выгружаются только документы с счёт фактурой.

Похожие материалы: